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1、作进项税额转出借：固定资产贷：原材料贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）2、将应交未交增值税转入未交增值税明细科目借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费——未交增值税上交应交未交的增值税时：借：应交税费——未交增值税贷：银行存款借：营业外支出（滞纳金）贷：银行存款。
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